一、2023年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算收入525.80亿元，完成预算的97.4％，增长7.5％；加上转移性收入791.23亿元，收入合计1317.03亿元。一般公共预算支出848.48亿元，完成调整预算的101.3％，增长2.2％；加上转移性支出468.55亿元，支出合计1317.03亿元。全市当年收支平衡。
2.市本级一般公共预算收入80.20亿元，完成预算的108.3％，增长15.7％；加上转移性收入132.08亿元，收入合计212.28亿元。一般公共预算支出139.54亿元，完成调整预算的105.5％，增长9.5％；加上转移性支出72.74亿元，支出合计212.28亿元。市本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算收入859.98亿元，完成预算的104.9％，增长1.8％，其中土地出让收入672.75亿元，完成预算的95.3％，下降10.0％；加上转移性收入646.78亿元，收入合计1506.76亿元。政府性基金预算支出1055.34亿元，完成调整预算的100.9％，增长7.6％；加上转移性支出451.42亿元，支出合计1506.76亿元。全市当年收支平衡。
2.市本级政府性基金预算收入102.96亿元，完成预算的92.4％，下降23.2％，其中土地出让收入98.11亿元，完成预算的91.1％，下降24.1％；加上转移性收入174.09亿元，收入合计277.05亿元。政府性基金预算支出123.40亿元，完成调整预算的93.9％，下降17.3％；加上转移性支出153.65亿元，支出合计277.05亿元。市本级当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算收入2.07亿元，完成调整预算的131.4％，下降67.0％；加上转移性收入0.21亿元，收入合计2.28亿元。国有资本经营预算支出1.22亿元，完成调整预算的100.1％，下降77.4％；加上转移性支出1.06亿元，支出合计2.28亿元。全市当年收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算收入0.45亿元，完成调整预算的154.6％，增长26.9％；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.51亿元。国有资本经营预算支出0.14亿元，完成调整预算的97.6％，增长30.7％；加上转移性支出0.37亿元，支出合计0.51亿元。市本级当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.全市社会保险基金预算收入295.67亿元，完成调整预算的103.5％，增长8.1％。社会保险基金预算支出265.06亿元，完成调整预算的104.7％，增长11.3％。全市当年结余30.61亿元，滚存结余322.56亿元。
2.市区社会保险基金预算收入200.57亿元，完成调整预算的104.7％，增长8.5％。社会保险基金预算支出175.16亿元，完成调整预算的101.9％，增长9.4％。市区当年结余25.41亿元，滚存结余248.14亿元。
二、落实市人大决议情况
（一）强改革提能级，助推内陆高水平开放。积极争取到全国第二个国家陆路启运港退税试点，迭代优化退税流程，实现退税业务全面贯通；助力我市成功举办2023中国（浙江）中非经贸论坛，圆满承办浙江省推进“一带一路”建设大会；做好杭州亚运会协办、省运会主办等资金保障，向世界展示良好金华形象。
（二）强攻坚抢发展，促进经济平稳向好。深入实施三个“一号工程”，积极推动我市经济持续稳定回升向好；各主管部门承接落实省“8＋4”政策，迭代出台“金华版”一揽子政策，推进“金阳光”惠企平台与政策智配直享应用有机融合；抢抓政策窗口期，全市共争取到专项债券额度302.09亿元，有力保障重大项目落地实施。
（三）强统筹优结构，保障重大战略实施。迭代构建新一轮集中财力办大事财政政策体系，全力保障省、市重大战略决策顺利落地实施；加强重大项目轻重缓急排序，按照优先保障、分段实施、暂缓实施等类别予以按序保障；坚持党政机关过紧日子，探索构建过紧日子评估评价体系。
（四）强共富增福祉，民生投入稳定增长。建立稳定的民生投入增长机制，新增财力的三分之二以上用于民生领域；推行“家庭型医保政策”试点，构建以家庭为单位的医疗保障政策体系；有序推进分领域基本公共服务“钱随人走”改革，助推市区基本公共服务均等化。
（五）强监督防风险，守住安全运行底线。强化“三保”动态监测预警，加大困难地区扶持力度，有效防范化解“三保”风险；创新财评预审机制，探索建立项目收益收缴制度，切实防范政府债务风险；深入推进财会监督年活动，进一步严肃财经纪律，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
三、2024年预算草案
（一）一般公共预算草案
1.全市一般公共预算收入预期560.11亿元，增长6.5％；加上转移性收入462.35亿元，收入合计1022.46亿元。一般公共预算支出拟安排842.76亿元，可比增长3.5％；加上转移性支出179.70亿元，支出合计1022.46亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市本级一般公共预算收入预期85.42亿元，增长6.5％；加上转移性收入76.20亿元，收入合计161.62亿元。一般公共预算支出拟安排131.08亿元，可比增长3.8％；加上转移性支出30.54亿元，支出合计161.62亿元。预计市本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1.全市政府性基金预算收入预期735.20亿元，下降14.5％，其中土地出让收入643.63亿元，下降4.3％；加上转移性收入332.40亿元，收入合计1067.60亿元。政府性基金预算支出拟安排745.88亿元，可比下降1.3％；加上转移性支出321.72亿元，支出合计1067.60亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市本级政府性基金预算收入预期68.56亿元，下降33.4％，其中土地出让收入64.61亿元，下降34.1％；加上转移性收入119.32亿元，收入合计187.88亿元。政府性基金预算支出拟安排72.22亿元，可比增长5.3％；加上转移性支出115.66亿元，支出合计187.88亿元。预计市本级当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
1.全市国有资本经营预算收入预期2.05亿元，下降0.7％；加上转移性收入0.16亿元，收入合计2.21亿元。国有资本经营预算支出拟安排1.52亿元，增长25.0％；加上转移性支出0.69亿元，支出合计2.21亿元。预计全市当年收支平衡。
2.市本级国有资本经营预算收入预期0.30亿元，下降33.5％；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.36亿元。国有资本经营预算支出拟安排0.15亿元，增长7.1％；加上转移性支出0.21亿元，支出合计0.36亿元。预计市本级当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
1.全市社会保险基金预算收入预期282.47亿元，可比增长2.2％。社会保险基金预算支出拟安排261.50亿元，可比增长10.2％。预计当年结余20.97亿元，滚存结余335.76亿元。
2.市区社会保险基金预算收入预期200.04亿元，可比增长2.1％。社会保险基金预算支出拟安排186.13亿元，可比增长10.8％。预计当年结余13.91亿元，滚存结余261.75亿元。
（五）全市重点支出预算情况
1.教育支出安排168.82亿元，可比增长4.1％。主要用于：支持学前教育全面发展，推动义务教育优质均衡发展，加大高中教育高质量发展投入，加快职业教育产教融合发展。
2.科学技术支出安排38.95亿元，增长16.8％。主要用于：加快建设浙江中西部科创高地，加大多元化科技投入，塑造科技创新发展新优势，支持企业科技创新，加快推动科技成果落地转化。
3.文化旅游体育与传媒支出安排22.56亿元，可比增长0.6％。主要用于：支持公共文化服务提升，推进文旅深度融合发展，办好人民满意的体育，着力打造人民群众精神富有的市域样板。
4.社会保障和就业支出安排122.53亿元，可比增长4.7％。主要用于：推进共富型大社保体系建设，助力健全社会福利、社会救助和社会服务体系，支持拥军优属，加强退役军人服务，推进人才专项政策落实，促进重点群体充分就业。
5.卫生健康支出安排87.28亿元，可比下降8.0％。主要用于：支持公立医院、基层医疗卫生机构协同高质量发展，健全公共卫生体系，加强医疗保障制度建设，打造更高质量的全民安心医保城市。
6.城乡社区支出安排644.18亿元，可比增长3.8％。主要用于：助力城市重点工程建设，加强市政设施及城乡基础设施维护改造，加快推进城市品质提升，支持生活垃圾分类、填埋、焚烧及综合治理，促进城乡社区环境改善。
7.农林水支出安排65.56亿元，可比增长2.7％。主要用于：支持推动“千万工程”再深化再提升，全域打造和美乡村，助推现代农业产业高质量发展，加强水利工程、基础设施养护升级，推进林业事业发展。
8.自然资源海洋气象支出安排12.85亿元，下降11.5％。主要用于：加强自然资源管理和自然资源利用与保护，提升气象监测预报、防灾减灾能力。
四、认真抓好2024年财政预算执行和管理改革工作
（一）敢作善为，全力保障市委全会精神落实落地。完善多元化科技投入体系，支持省、市重大科技平台建设；推动“家”系列共富创新改革，健全基本公共服务全领域“三随三走”资金分配机制；实施财会领域服务增值化改革，持续提升陆路启运港退税政策效应，积极支持交通枢纽基础设施建设；有序推进文化资金绩效分配机制改革，推进公共文化设施跨越提升工程。
（二）开源节流，确保财政运行平衡可持续。健全税收收入组织长效机制，做到收入入库进度与“三保”等刚性支出进度相匹配；摸清“四资”家底，依法依规组织非税收入；全力争取上级支持，为全市发展争取更多红利；党政机关要习惯过紧日子，坚持勤俭办一切事业。
（三）有保有压，重点支持有效益的投资。树立效益导向，配合主管部门做好未开工项目和储备项目的财力和效益分析；用足用好债务空间，优先建设债券、国债支持领域的项目；深化项目统谋、资金统筹、土地封闭运行和市区融合发展等工作机制；鼓励国企以市场化方式投资参与经营性项目建设，鼓励民间资本投资，支持民企参与项目建设，提高民间投资占比。
（四）提质增效，发挥政策精准滴灌效应。集成优化政策供给，根据发展实情和财力实际出台市级新一轮“8＋4”政策，实现政策资金“卤水点豆腐，不撒胡椒面”；明确政策发力方向，厚植财政收入可持续增长基础；强化绩效评价刚性约束，探索建立绩效刚性约束机制；迭代“免申即享”“直达快享”机制，提高政策兑现时效。
（五）系统治理，防范化解财政运行风险。落实“三保”预算安排事前审核、运行过程定期监测和风险即时报告机制，兜牢“三保”风险底线；做好政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理，防范化解地方政府债务风险；加强社保基金运行分析，增强风险应对能力；持续推进财会监督体系建设，强化监督结果运用，并举一反三完善相关机制。
