绍兴市三方面强化财政内控制度建设

 　　一是构建内控组织架构。成立局内控委员会，统筹规划协调内控工作，形成分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。制定《绍兴市财政局内部控制委员会议事规则》，明确内控委会议议决事项及程序。

　　二是建立内控制度体系。制定《绍兴市财政局内部控制基本制度》，明确局内部控制目标、原则、管理构架、控制方法、各专项内部控制办法主要内容和职责分工以及内部控制检查、报告、考评等，为组织开展局内部控制工作提供基础依据。拟定《专项内部控制办法》，依据基本制度，重点针对防控法律风险等8类风险，拟定相关专项内部控制办法，规范跨处室的业务活动，并针对重点业务和关键环节分别绘制流程图。

　　三是规范内部操作规程。市局各单位根据内控基本制度和专项内部控制办法，进一步修订完善具体的内部操作规程，理清各单位及其内部各个岗位和环节的责任，找出业务风险和廉政风险，明确需要重点控制的关键节点，并提出具体的防控措施。