近期，如皋某国有集团采纳审计建议，完善供应链贸易管理流程，制定出台《供应链公司内控管理制度》，进一步明确工作职责、流程及考核标准，规范和优化供应链业务层面的控制活动，促进国有企业不断提高运营效率和风险管理能力。
2023年9月至2024年4月，如皋市审计局在对某集团2018年至2022年资产负债损益审计中发现，该企业供应链贸易体量快速增长，但未建立有效的内控制度，存在较大的运营风险。对此，审计建议该集团建章立制，进一步规范管理。
该集团高度重视审计建议，集团党委牵头成立由分管贸易的副总经理为责任人的供应链贸易风险防范专班，专题研究供应链贸易结构流程，同时结合集团近三年供应链贸易复盘研判结果，梳理该类贸易存在的风险点，制定出台了《供应链公司内控管理制度》。《制度》涵盖供应链贸易项目全周期各方面，紧扣大宗商品贸易风险控制、销售跟单管理、商务岗位管理、业务单据管控、仓库岗位职责、风控岗位管理等6大主要内容，聚焦前期项目调研、项目决策、货权转让、资金收付、应收及预付账款管理等关键环节，从68个小项详细阐述了贸易潜在风险和应对举措，并形成翔实的操作风险目录和业务流程操作要点，有效提升了供应链贸易各类风险的防范能力。（张丽丽）
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